Aufteilungsansatz 2003

Zugestimmt BWK 40/...

Soll 2003

Euro

Verteilung 2003

Euro

Wiss.Lit.+Sachbedarf UB, lt. HHPlan

629.000

Normalkomponente (s.u)

363.704

Berufungszusagen, Rate 2003+Reserve

69.000

7 Berufungszusagen, neu, Grundfinanzierung

21.000

Zu übertragende Sollumbuchungen

41.296

Subito

5.000

Sachbedarf UB

129.000

EFRE-Förderung

300.000

Eprodukte aus EFRE, gegenfinanziert (s.u.)

400.000

Gegenfinanzierung EFRE-Mittel gesichert

100.000

Gegenfinanzierung EFRE-Mittel erwartet,

200.000

ggf. Titelgruppe 94

Ersatz Büchergrundbestand, erwartet

850.000

Soll sicher

1.029.000

Summe verteilt

1.029.000

Soll erwartet

1.050.000

Soll erwartet, Verteilung nach Zusage

1.050.000

Soll

2.079.000

2.079.000

Drittmittel

Spende Siemens (Jura, Philosophie, Soziologie)

198.549

Sonstige Drittmittel, Vorjahresreste

18.842

Aufteilung der Normalkomponente und der EFRE-Mittel

Abstimmung verschoben

Ansatz: Soll erwartet = 1.813.704

Anteil lt. Modell

Summe

davon Normalkomponente

davon EFRE-Projekt

JurFak

12,77%

181.424

151.424

30.000

181.424

181.424

PhilFak

16,09%

228.591

223.591

5.000

228.591

228.591

HumFak

9,99%

141.928

124.928

17.000

141.928

141.928

WiSoFak

15,78%

224.187

209.187

15.000

224.187

224.187

MathNatFak

45,37%

644.574

261.574

383.000

644.574

644.573

Summe Fakultäten

100,00%

1.420.704

970.704

450.000

1.420.704

1.420.704

Zentren

37.000

37.000

0

UB f. Allg. Literatur

210.000

60.000

150.000

Zentraleinr.

19.000

19.000

0

Einband/Tausch/Steuer

127.000

127.000

0

Summe andere Einrichtungen

393.000

243.000

150.000

Summe

1.813.704

1.213.704

600.000

Zugestimmt BWK 40/...

Ansatz: Soll sicher = 763.704

Anteil lt. Modell

Summe

davon Normalkomponente

davon EFRE-Projekt

JurFak

12,77%

65.345

35.345

30.000

65.345

65.345

PhilFak

16,09%

82.333

77.333

5.000

82.333

82.333

HumFak

9,99%

51.119

34.119

17.000

51.119

51.119

WiSoFak

15,78%

80.747

65.747

15.000

80.747

80.747

MathNatFak

45,37%

232.160

49.160

183.000

232.160

232.160

Summe Fakultäten

100,00%

511.704

261.704

250.000

511.704

511.704

Zentren

11.000

11.000

0

UB f. Allg. Literatur

170.000

20.000

150.000

Zentraleinr.

10.000

10.000

0

Einband/Tausch/Steuer

61.000

61.000

0

Summe andere Einrichtungen

252.000

102.000

150.000

Summe

763.704

363.704

400.000

Zum Vergleich: 2002

Soll 2002

Verteilt 2002

Büchergrundbestand

1.694.341

Normalkomponente

1.475.750

Drittmittel

20.646

Rückerstattung Überziehung

82.000

Wiss. Literatur

450.000

Berufungen

435.000

<Rechnungen aus 2001, unvollständ. Bearb.>

6.228

Sollumbuchungen und andere

235.750

Sondermittel

Nicht ausfinanziert

-57.284

2.171.216

2.171.216

Normalkomponente

JurFak

143.019

PhilFak

183.328

HumFak

101.478

WiSoFak

160.523

MathNatFak

479.052

Summe Fakultäten

1.067.400

Zentren

34.650

UB f. Allg. Literatur

90.000

Zentraleinr.

19.125

Einband/Tausch/Steuer

117.000

Noch nicht zugeordnete Beträge

147.575

Summe

1.475.750

UB, Dez. Medienbearbeitung / Rieck / 20.02.2003